Evaluación de viabilidad técnica y económica de la construcción de una planta de producción para medicamentos estériles inyectables para la empresa Laboratorios Servinsumos S. A.
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2019
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Resumen
El presente trabajo evalúa la factibilidad técnica y financiera del proyecto de construcción de una planta de producción para medicamentos estériles inyectables, de la empresa Laboratorios Servinsumos, y así reducir el índice de despachos no cumplidos o faltantes. En primera instancia, se realizó un diagnóstico de la situación actual y necesidades de la compañía, y se pudieron identificar varios factores que pueden afectar en la productividad, sin embargo, la causa más crítica correspondió a la dependencia y falta de control que tiene la compañía en la fabricación de sus productos, ya que se manufactura con laboratorios subcontratados, los cuales numerosas veces incumplen con los tiempos de entrega y el rendimiento es bajo, ocasionando que la compañía se vea imposibilitada de cumplir con el cliente de una manera óptima. Por esta razón, se planteó el estudio de la construcción de una planta para productos estériles inyectables, los cuales son los que generan un mayor volumen de ventas y rentabilidad. Para esto, se consultó al personal de nivel táctico y estratégico sobre su opinión respecto a una planta de producción propia, quienes afirmaron su aprobación debido al potencial beneficio que puede traer a la compañía, y clasificaron los productos principales a manufacturar en dicha planta. Para el estudio técnico, se procedió a realizar una simulación de la producción de la planta, tomando en cuenta tiempos históricos de producción de los productos estériles principales, además de realizar visitas a los diversos laboratorios para establecer tiempos de procesos en la producción. Para la validación del modelo, se tomaron los datos de producción mensual Laboratorios Decno S.A.S durante un período de 12 meses. Los resultados del modelo arrojaron una capacidad máxima de 31.378 litros mensuales en promedio, ya sea trabajando con dos hornos y un turno o dos turnos y un horno. Para la distribución física se contó con la asesoría de BPM Andina y se llegó a un diseño con un corredor estéril de grado D y en fujo de “U”, para evitar la contaminación cruzada. Teniendo en cuenta que el flujo de proceso es el más eficiente y la capacidad máxima de la planta es mayor a la demanda proyectada para el año 2021 (16.900 litros aproximadamente), el proyecto es factible técnicamente. Al realizar el estudio de factibilidad económica, se realizó un análisis de costos de los productos que se fabricarían en la planta, y en ahorro bruto mensual es de 18,1% equivalente a $33 millones de COP mensuales en comparación al precio de maquila manejado actualmente. Al calcular los indicadores financieros, el proyecto resulta financieramente viable, ya que su ROI es del 94,2%, el VAN de $132.000 Millones COP y una TIR del 103,3%, recuperando la inversión de $7.888 millones de pesos al cabo de año y medio. Finalmente, se elaboró un plan de producción y un cronograma de mantenimientos preventivos para controlar la fabricación anual de los productos de una manera más eficiente.
Descripción
Abstract
The objective of this work is to evaluate the technical and financial feasibility of a sterile products industrial plant for Laboratorios Servinsumos, and so, reduce the noncompliance index. First, a diagnose of the current situation and necessities of the company was delivered and could identify a couple of facts that affect the productivity, however, the most important factor is the full dependence of the outsourcer laboratories, whom doesn’t accomplish with the delivery times and their performance is also low, which causes that the company is unable to reach the customer service level required. For this reason, proposed the study of the building up of a sterile products industrial plant, products that embrace most of the sales force and profitability of the company. The tactical and strategic staff were consulted about the possibility to build an own plant and everyone assured that the benefits that could bring to the company could be high. Also, they classified the main products to manufacture in that plant. For the technical study, executed a simulation of the plant production, taking in consideration the historic manufacturing times of the sterile products, and went to numerous visits to the outsourcing labs to take manufacturing times, looking forward to establish average times for each process. To validate the model, took historic monthly production data from Laboratorios Decno S.A.S., for a term of 12 months. The results of the model gave a maximum capacity of 31.378 liters per month, even working with two shifts and one industrial oven, or working with one shift and two industrial ovens. For the making of the layout, the company BPM Andina was the designer and Drew up a sterile hall of D grade, and a U-shaped Flow process, to avoid cross contamination. Keeping in mind that the flow is the most efficient and the max capacity is bigger than the forecasted demand to the year 2021 (around 16.900 litters), the Project is feasible at a technical level. For the financial study, calculated the costs associated to the plant operation and compared to the production costs of the outsourcers. Monthly, is saved $33 Colombian pesos equivalent to 18,1% of the production outsourcing cost. Estimating the financial indicators, the Project is viable, according to ROI, which is 94,2%, the PNV is $132.000 million Colombian pesos, and the IRR is 103,3%, meaning that the initial investment of 7.888 million pesos can be recovered after a year and a half. Finally, a production plan and a preventive maintenance Schedule were made, in order to controlling the batch manufacture in a more efficient way.
Palabras clave
Análisis de inversión, Viabilidad técnica, Viabilidad financiera, Balanceo de línea, Simulación
Keywords
Investment analysis, Technical feasibility, Financial feasibility, Line balancing, Simulation